南建质监〔2024〕29号

各监督室，各相关单位：

　　根据《佛山市南海区建筑工程质量监督站关于开展*开通会员可解锁*组织开展了专项检查，现将检查情况通报如下：

　　一、检查概况

　　本次检查为预拌混凝土（砂浆）生产现场和施工现场的“两场联动”检查。每天随机抽取2个预拌混凝土（砂浆）企业，主要对企业的预拌混凝土（砂浆）合同和制度管理情况，原材料管理及检验情况，生产质量控制情况，生产运输和验收管理情况，生产试验设备计量检定情况，试件管理以及质量管理记录情况，生产数据统计分析和比对抽查以及信息化管理情况等进行了抽查；并对该企业正在供应混凝土（砂浆）的一个工程施工现场原材料及试件管理情况进行了抽查，共检查预拌混凝土（砂浆）生产企业6家，在建工程6项。

　　二、存在主要问题（详见附件1）

　　（一）对预拌混凝土（砂浆）生产企业检查发现的问题汇总如下：

　　1.原材料管理和检测情况：缺少每个月原材料自检、送检台账汇总表；机制砂原始记录没有技术负责人签名（需完善技术负责人、审核人等签名）；个别月份水泥、外加剂第三方检测报告未能提供；人工砂合格证没有细度模数的技术指标；水泥没有做氯离子检测；未使用最新版矿渣粉、粉煤灰的烧失量表格；混凝土出厂检验中表观密度、塌落度经时损失原始记录缺失。

　　2.试验室检查情况：试配室原材料堆放混乱、标识不规范，留样桶没有详细标识，无可追索性；负压刷使用台账与实际进场检验批次不符；高温室存放振动筛；校准委托书无法体现设备具体编号；化学分析室过期化学溶液没有及时处理，标准液配置、存放不符合规范要求；水泥标准水养护箱没有温湿度登记记录；水泥胶砂搅拌机、胶砂试件成型振动台设备未按规定进行更新等。

　　3.生产用砂情况：海砂、机制砂的检测和判断标准不准确，砂的有害物质和外加剂的收缩比没有自检。

　　4.生产质量控制情况：配合比台账原材料信息不够清晰；高强HC60P8配合比确定后无三盘重复试验，原材料抗渗，混凝土性能检测批次不足；有个别配合比缺少计算过程。

　　5.验收管理情况：三方交货记录，无进场，卸料时间，无氯离子检测记录。

　　6.仪器设备检定管理情况：校准仪器没有评定记录；生产线磅秤自校记录无误差百分比。

　　7.试件管理及质量管理记录情况：抽查搅拌站标养室留置试件不足，与抽样项目不对应；混凝土生产任务的强度等级与试件留置数量不一致；养护室试件部分标识不清晰。

　　（二）在建工程原材料及试件管理方面主要存在问题：

　　1.标养试块养护不规范,养护箱失效，试块制作未纳入视频监控范围或者混凝土试件的制作录像不完整；试块标识不符合要求；未见试件制作和养护管理制度、试块管理台帐、养护记录混乱；部分砂浆试件的标识不牢固、脱落；现场已浇筑承台和短柱,未见同条件养护试块。

　　2.砂、外加剂、矿渣粉的送检报告检测指标不完整；三方交货记录不完整。

　　三、处理措施

　　1.针对混凝土质量管理较差的佛山市金宏混凝土有限公司等发出《责令改正通知书（质量）》6份；针对混凝土质量方面存在较多问题的预制菜工业园-车间一、车间二项目发出《责令改正通知书（质量）》1份，动态记分通知单2份，共计分9分。

　　2.对质量管理行为较差的混凝土企业进行诚信扣分处理，共扣分23分（详见附件2）。

　　四、工作要求

　　（一）针对本次检查发现的问题，各企业必须举一反三，结合实际，按照检查表和整改通知要求落实整改，并形成书面整改材料上交和存档备查。

　　（二）各预拌混凝土（砂浆）生产企业，认真对照本次检查中发现的问题，查漏补缺，进行一次全面的自查自纠和整改行动，确保预拌混凝土（砂浆）质量合格，重点关注以下方面：

　　1.加强企业在原材料方面的管理：要统一《原材料自检统计台账》和《原材料送检台账》的格式，做好留样存放时间的管理；

　　2.规范试验室环境管理，按环境要求和试验类型摆放设备，设备标签和使用记录要完整、规范，并按及时更新相关检查标准和设备；

　　3.原材料的自检指标要符合检测规范和监督抽检的要求；

　　4.混凝土配合比原材料的信息要准确、完整，计算过程要详细，特别要注意有特殊要求的混凝土（例如：抗渗、高强混凝土）的配合比设计，有不同于普通混凝土配合比的配置要求；

　　5.规范和统一三方交货记录的信息；

　　6.做好生产机台和检测仪器的计量和评定工作；

　　7.加强养护室的管理，养护室留置的试件型号、规格、数量、标识要符合规范要求。

　　（三）对在建工程原材料及试件管理方面发现的问题，各方责任主体应充分重视，加强建设单位的首要责任，切实履行质量主体责任，落实责任人，加强试件的制作、养护和管理工作；养护室应安装调试好摄像头、现场制作试件及试件进出养护室的过程做好录像记录，控制好温湿度；填写预拌混凝土（砂浆）三方交货记录；并按照局的有关文件要求，每2个月对搅拌站原材料抽样送检，每种原材料的检测参数必须齐全、符合规范要求。各方责任主体要认真落实质量管控有关法律法规、规章制度和规范性文件规定，建立健全质保体系，保证在建工程质量。

　　附件：1.南海区预拌混凝土（砂浆）质量暨在建工程原材料及试件管理检查情况汇总表

　　2.诚信扣分统计表

附件1 南海区预拌混凝土（砂浆）质量暨在建工程原材料及试件管理检查情况汇总表、附件2 诚信扣分统计表.xls

　　佛山市南海区建筑工程质量监督站

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